Vihdin kunnan talousarvion päätöksenteko etenee – ylijäämäisellä tuloksella kohti uutta aikaa
Vihdin kunnan talousarvio vuodelle 2023 on parhaillaan käsittelyssä. Kunnanjohtaja Erkki Eerola julkaisi vuoden 2023 talousarvioesityksensä 20. lokakuuta, ja kunnanhallitus hyväksyi esityksen omalta osaltaan vähäisin muutoksin 26. lokakuuta. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarviota 7. marraskuuta järjestettävässä kokouksessa.
– Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma ovat monellakin tapaa historiallisia. Kuntalaisiin sekä kunnan toimintaan heijastuu ulkoisia kriisejä ja samanaikaisesti voimaan tulee vuodenvaihteessa kuntahistorian suurin uudistus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus leikkaa vuodelle 2023 kunnan tulopohjaa lähes 100 miljoonalla eurolla ja pudottaa kunnan tuloveroprosentin 20,5 prosentista 7,86 prosenttiin, kertoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.
Ylijäämäinen tulos mahdollistaa paremman varautumisen tuleviin vuosiin
Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen talousarvioesitys vuodelle 2023 on 9,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä luo hyvän pohjan epävarmemmille suunnitelmavuosille ja mahdollistaa kunnan strategisten kasvuinvestointien rahoittamisen.
– Talousarvioon on sisällytetty merkittäviä panostuksia kunnan asunto- ja yritysalueiden edistämiseen, saavutettavuuden kehittämiseen, hyvinvointikeskuksen suunnitteluun sekä kiinteistöjen energiaremontteihin. Näiden panostuksien avulla teemme Vihdistä paremman kodin meille kaikille, Eerola jatkaa.
Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ulkoisia toimintatuottoja on 16 943 548 euroa ja ulkoisia toimintakuluja 85 158 590 euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu -67 996 442 euroa. Vuosikatteeksi arvioidaan 23 026 722 euroa ja poistoiksi -13 686 878 euroa. Tilikauden tulokseksi arvioidaan 9 339 844 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 9 529 044 euroa. Vuoden 2023 investointien nettomääräksi ehdotetaan 30 203 743 euroa.
– Ensi vuoden talousarvio on rakennettu isojen muutosten ja epävarmuuksien keskellä. Vuosi 2023 näyttää lukujen valossa todella hyvältä, jota selittää kunnallis- ja yhteisöverojen niin kutsutut verohännät. Vuonna 2023 aikaisempien verovuosien tuloja tilittyy vielä vanhojen jakoperusteiden mukaan. Tämä verorytmi poistuu tulevina vuosina ja suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 näyttävät oikeamman kuvan. Kunnan on sopeutettava toimintaansa uuteen toimintaympäristöön. Tämän takia on tärkeää jatkaa VIHTA-talousohjelman mukaisia säästötavoitteiden ja toimenpiteiden täytäntöönpanoa, jotta vuodesta 2024 lähtien tulot riittävät kattamaan menot, selittää talousjohtaja Jere Laine.
Talousarvion käsittely jatkuu marraskuussa
Kunnanhallitus teki talousarvioon vähäisiä muutoksia. Päätetyt muutokset parantavat kunnan tulosta nettotasolla 110 000 euroa. Muutokset keskittyvät lähinnä henkilöstöosan muutoksiin, konsulttimäärärahojen pienentämiseen sekä yksityistieavustuksien parantamiseen. Kunnanhallitus ei tehnyt muutoksia viranhaltijoiden pohjaesityksiin investointien osalta. Talousarviota käsitellään seuraavaksi 7. marraskuuta järjestettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa.
Talousarviodokumentti on rakennettu Sofwaven tarjoamalla talousdokumenttisovelluksella, joka parantaa talousarviokirjan visuaalista yhdenmukaisuutta. Kirjan rakennetta on myös muutettu aikaisempiin vuosiin verrattuna lukijaystävällisemmäksi. Talousarviokirjan kirjalliset osat etenevät lähes yhtenäisesti ja antavat perustellun ja etenevän kuvan talousarvion sisällöllisistä perusteluista.
Uutena kohtana talousarviokirjassa on ilmastobudjetin osuus, joka yhdistää kunnan ilmastotyön talousarviomenettelyyn ja raportointiin tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastobudjetoinnissa kootaan yhteen talousarviossa ja kunnan alastrategioissa olevat ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet. Ilmastobudjetti koostuu päästöbudjetista ja ilmastotyön toiminnallisista tavoitteista.
Tutustu tästä: Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025
Kuva #kotivihdissä-kampanjasta. Kuvaaja: Elisa Sievänen.
